2017年8月11日，湖南省食品藥品監(jiān)管局組織相關(guān)檢查人員參加的飛行檢查組，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881—2013）、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》、《茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則（2006版）》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，重點(diǎn)對企業(yè)生產(chǎn)主體資格、生產(chǎn)環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、貯存及交付控制、不合格品管理和食品召回、從業(yè)人員管理和食品安全事故處置等方面進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的問題函告如下：

 

    一、生產(chǎn)主體資格

 

    緊壓茶生產(chǎn)車間堆放大量毛茶原料和無任何標(biāo)識半成品茶磚、與外包裝材料和成品混放；名優(yōu)茶生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施已拆卸未安裝到位，不能正常生產(chǎn)，與原申報(bào)材料中所在功能間和設(shè)備設(shè)施布局不一致，未向許可行政機(jī)關(guān)提出變更申請。不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條，食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，現(xiàn)有工藝設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在變化后10個工作日內(nèi)向原發(fā)證的食品藥品監(jiān)督管理部門提出變更申請的規(guī)定。

 

    二、生產(chǎn)環(huán)境條件

 

    1、原輔料庫衛(wèi)生狀況較差，原輔料庫放置茶葉分選設(shè)備，過道堆放過期的茶葉成品，在原料冷庫旁堆放霉變茶葉原料。不符合《食品安全法》第三十四條第六款規(guī)定，禁止生產(chǎn)腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品的要求。

 

    2、原輔料庫房增設(shè)茶葉包裝車間，未設(shè)置更衣室；緊壓茶車間更衣室人員消毒設(shè)施設(shè)置不合理，自動烘干機(jī)在車間入口的相反方向，現(xiàn)場未見手部消毒設(shè)施。不符合《食品安全法》第三十三條第一款第二項(xiàng)規(guī)定，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗等設(shè)施的要求。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中（GB14881-2013）中第5.1.5.5條款關(guān)于洗手設(shè)施的水龍頭數(shù)量應(yīng)與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時應(yīng)設(shè)置冷熱水混合器。洗手池應(yīng)采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成，其設(shè)計(jì)及構(gòu)造應(yīng)易于清潔消毒。應(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著位置標(biāo)示簡明易懂的洗手方法的要求。

 

    3、生產(chǎn)車間缺少必要的通風(fēng)、除塵設(shè)備和設(shè)施。不符合《食品安全法》第三十三條第一款第二項(xiàng)規(guī)定，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的通風(fēng)設(shè)施的要求，不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第5.1.6.條款規(guī)定，廠房及車間應(yīng)具有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，必要時應(yīng)通過自然通風(fēng)或機(jī)械設(shè)施有效控制生產(chǎn)環(huán)境的溫度和濕度；通風(fēng)設(shè)施應(yīng)避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域；應(yīng)合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度；進(jìn)、排氣口應(yīng)裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施的要求。

 

    4、生產(chǎn)車間無“三防”設(shè)施和記錄，生產(chǎn)車間內(nèi)有蟲害跡象。不符合《食品安全法》第三十三條第二項(xiàng)規(guī)定，生產(chǎn)車間應(yīng)有相應(yīng)的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設(shè)備或者設(shè)施的要求。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第6.4.2條款規(guī)定，生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施，防止鼠類昆蟲等侵入。發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時，應(yīng)追查來源，消除隱患的要求。

 

    三、進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果

 

    現(xiàn)場未能提供原輔料和包裝材料相關(guān)產(chǎn)品供貨者生產(chǎn)許可證和批次產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明文件。不符合《食品安全法》第五十條，食品生產(chǎn)者采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保持相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第7.1條款，食品生產(chǎn)者應(yīng)建立食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗(yàn)收、運(yùn)輸和貯存管理制度，確保所使用的食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品符合國家有關(guān)要求的規(guī)定。

 

    四、生產(chǎn)過程控制

 

    1、現(xiàn)場未能提供定期對食品安全狀況進(jìn)行自查處置記錄。不符合《食品安全法》第四十七條，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價。生產(chǎn)條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告的規(guī)定。

 

    2、現(xiàn)場不能提供原料采購、原料驗(yàn)收、投料等生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄。不符合《食品安全法》第四十六條規(guī)定，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（一）原料采購、原料驗(yàn)收、投料等原料控制。（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制。（三）原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)控制。（四）運(yùn)輸和交付控制。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第14.1.1.2條款規(guī)定，食品生產(chǎn)者 應(yīng)如實(shí)記錄食品加工過程、產(chǎn)品貯存情況及產(chǎn)品的檢驗(yàn)批號、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容。

 

    3、成品倉庫和生產(chǎn)車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有：（一）大量半成品和發(fā)霉的半成品。（二）超保質(zhì)期的成品（君山云霧綠茶，凈含量150g（50g*3），等級：特級，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：Q/JSYZ0005S，保質(zhì)期：18個月，生產(chǎn)日期：D20150901，生產(chǎn)企業(yè)：湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司，生產(chǎn)地址：岳陽市君山區(qū)黃茶產(chǎn)業(yè)園（D），食品生產(chǎn)許可證編號：QS430614010049，數(shù)量：264盒）。（三）非本公司茶葉成品120箱（衛(wèi)生許可證號：桃衛(wèi)食字（2007）第2013545號，配料：優(yōu)質(zhì)綠茶，茉莉玉蘭鮮花，廠址：桃江縣高橋鎮(zhèn)新河路160號），箱內(nèi)為工藝茶餅。（四）在緊壓茶生產(chǎn)加工投料場所現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)霉變茶葉原料約20kg，一樓緊壓茶車間有一房間（約12平米）堆滿無任何標(biāo)識的茶磚。不符合《食品安全法》第三十四條第十款規(guī)定，標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第5.1.8.3條款關(guān)于原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識，防止交叉污染，必要時倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施的要求。

 

    4、現(xiàn)場不能提供生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)記錄。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第5.2.3條款應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)和維修制度，加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，定期檢修，及時記錄的要求。

 

    5、2017年8月11日在原輔料庫房二樓茶葉包裝車間現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)正在生產(chǎn)的黃金茶，打碼日期為2017年8月10日，產(chǎn)品名稱：黃金茶（緊壓茶、黃茶）；凈含量50g；配料：一芽一葉、一芽二葉初展茶樹鮮葉；質(zhì)量等級：一級；產(chǎn)地：湖南岳陽；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Q/JS1/2002S。不符合《食品安全法》第三十四項(xiàng)第十款，標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑的規(guī)定。

 

    五、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果

 

    1、在成品倉庫現(xiàn)場抽查君山黃金餅（緊壓茶黃茶，生產(chǎn)日期：20170616，凈含量400g）和君山銀針（生產(chǎn)日期：20170306，凈含量200g）2 個批次產(chǎn)品，現(xiàn)場均不能提供原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告。不符合《食品安全法》第五十一條，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第9.3條款規(guī)定，檢驗(yàn)室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的要求。

 

    2、2017年1月1日至2017年8月11日生產(chǎn)的產(chǎn)品均無產(chǎn)品留樣和留樣記錄，不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第9.3條款，檢驗(yàn)室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項(xiàng)檢驗(yàn)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時保留樣品的要求。

 

    六、貯存及交付控制

 

    現(xiàn)場未能提供貯存、運(yùn)輸及交付控制記錄。不符合《食品安全法》第四十六條，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)：（一）原料采購、原料驗(yàn)收、投料等原料控制，（二）生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，（三）原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)控制，（四）運(yùn)輸和交付控制的規(guī)定。

 

    七、不合格品管理和食品召回

 

    未能提供建立和保存不合格品相關(guān)處置記錄。不符合國家食品藥品監(jiān)督管理總局公布的《食品生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查管理辦法》第八條，食品生產(chǎn)者應(yīng)加強(qiáng)不合格品管理。實(shí)際生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)及時分析不合格的原因，及時采取相應(yīng)的措施去糾正，同時建立和保存不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品、半成品和成品的處理記錄；記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整，保存期限不得少于兩年的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中第14.1.1.4條款規(guī)定，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄發(fā)生召回的食品名稱、批次、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生召回的原因及后續(xù)整改方案等要求。

 

    八、從業(yè)人員管理

 

    1、企業(yè)未能現(xiàn)場提供食品安全人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。不符合《食品安全法》第四十四條，食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全食品安全管理制度，對職工進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)，加強(qiáng)食品檢驗(yàn)工作，依法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備食品安全管理人員，加強(qiáng)對其培訓(xùn)和考核。經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中12.1條款應(yīng)建立食品生產(chǎn)相關(guān)崗位的培訓(xùn)制度，對食品加工人員以及相關(guān)崗位的從業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的食品安全知識培訓(xùn)的要求。

 

    2、企業(yè)各崗位管理人員未能履行相關(guān)職責(zé)，管理較亂。不符合《食品安全法》第四十四條，食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)落實(shí)企業(yè)食品安全管理制度，對本企業(yè)的食品安全工作全面負(fù)責(zé)的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中6.1.1條款規(guī)定，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)制定食品加工人員和食品生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度以及相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)，明確崗位職責(zé)，實(shí)行崗位責(zé)任制的要求。

 

    3、現(xiàn)場檢查時生產(chǎn)記錄員：熊君霞；車間管理員：熊凱，未能提供健康證明。不符合《食品安全法》第四十五條，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。從事接觸直接人口食品工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中6.3.1.1條款和6.3.1.2條款規(guī)定，應(yīng)建立并執(zhí)行食品加工人員健康管理制度；食品加工人員每年應(yīng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明的要求。

 

    4、企業(yè)未能現(xiàn)場提供2017年度食品安全知識培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)、考核記錄。不符合《食品安全法》第四十四條，食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全食品安全管理制度，對職工進(jìn)行食品安全知識培訓(xùn)，加強(qiáng)食品檢驗(yàn)工作，依法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)定。不符合《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）中12.3條款，食品生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)食品生產(chǎn)不同崗位的實(shí)際需求，制定和實(shí)施食品安全年度培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行考核，做好培訓(xùn)記錄的要求。

 

    九、食品安全事故處置

 

    企業(yè)未能提供開展食品安全風(fēng)險隱患排查和食品安全應(yīng)急預(yù)案演練相關(guān)內(nèi)容的記錄；不符合《食品安全法》第一百零二條食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及時消除事故隱患的要求。

 

    針對此次飛行檢查發(fā)現(xiàn)的問題，你公司未提出異議。湖南省食品藥品監(jiān)督管理局已責(zé)成岳陽市食品藥品監(jiān)督管理局監(jiān)督你公司進(jìn)行整改，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違規(guī)問題進(jìn)一步調(diào)查處理。你公司要積極配合監(jiān)管人員的調(diào)查處置，針對這次檢查發(fā)現(xiàn)的問題，依照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求，進(jìn)行徹底整改。岳陽市食品藥品監(jiān)督管理局將于2017年9月30日前將你公司整改及查處情況報(bào)告湖南省食品藥品監(jiān)管局，并適時向社會公開。

 

    湖南省食品藥品監(jiān)督管理局

 

    2017年9月1日